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铜陵市大数据中心2021年单位预算

2021-03-16 11:52   来源:   访问量:
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铜陵市大数据中心2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜陵大数据中心2021年收支总表

2.铜陵市大数据中心2021年收入总表

3.铜陵市大数据中心2021年支出总表

4.铜陵市大数据中心2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市大数据中心2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市大数据中心2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市大数据中心2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市大数据中心2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市大数据中心2021年项目支出表

10.铜陵市大数据中心2021年政府采购支出表

11.铜陵市大数据中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关国民经济和社会信息化工作的方针、政策和法律、法规;结合本市实际,研究拟订信息化工作的相关规定和管理办法,制定技术规范及标准并组织实施。

(二)研究拟订全市信息化发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查;协调解决全市信息化工作中的重大问题;指导县区、部门信息化工作。

(三)推动全市信息资源的共建共享、开发利用;负责市云计算数据中心、全市公共数据库及公共信息资源共享交换平台的建设、运行维护工作;为全市信息系统平台提供技术支持、安全保障。

(四)协调全市通信管线、公用通信网、有线电视网、专用信息网等信息基础设施的建设。

(五)承担“中国·铜陵”门户网站的建设和管理工作;指导县区和市级部门政府网站建设工作;组织对县区和市级部门政府网站开展绩效评估等工作。

(六)组织全市信息化工作的对外交流与合作;组织全市信息化宣传,参与信息化专业人才培训、引进工作

(七)承办市数据资源局交办的其他事项。

 

二、单位预算构成

单位预算构成看,铜陵市大数据中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2021年度主要工作任务

(一)聚力推进信息基础设施建设。新建5G基站700个,实现5G网络城区全覆盖,重点热点地区深度覆盖。进一步健全完善双活云中心管理机制,开展网络安全专项检查和网络安全攻防演练,加快推进已建、在建非涉密政务信息系统向云中心迁移部署,推进全市机房集约化建设,形成设备托管常态化。

(二)聚力推进资源共享。按照省江淮大数据中心建设要求,持续推进我市江淮大数据铜陵子平台建设,督促各单位通过系统对接实时更新、人工定期上传等多种方式,及时更新维护平台数据目录和数据资源。持续丰富市大数据中心数据的种类和数量,围绕养老、医保、就业、教育等重点领域,力争挖掘一批便民利企的数据应用场景。积极联合高等院校、科研院所研究大数据产学研合作模式,探索政务数据在政府服务、管理和决策领域的应用价值。研究并出台大数据管理办法,保障数据共享和开放。

(三)抓好政府网站管理。优化“1+2+3+N”全市政府网站管理体系建设,强化政府网站内容保障,深化“一平台、一资源库”建设,进一步打通信息壁垒,推进集约共享,完善互联融通的集约化平台架构,切实提升政府网站管理和服务水平,建设整体联动、高效惠民的网上政府,市政府网站年度访问量不低于3600万次,发布信息6000条以上。

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                  单位公开表1

铜陵市大数据中心2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

439.91 

一、一般公共服务支出

387.50 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      

 

八、社会保障和就业支出

20.67 

 

 

九、卫生健康支出

8.49 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.25 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

439.91 

本  年  支  出  小  计

439.91 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

439.91 

支 出  总 计

439.91 


                                                                                                                    单位公开表2

                   铜陵市大数据中心2021年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市大数据中心

439.91 

439.91 

439.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                单位公开表3

     铜陵市大数据中心2021年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

387.50 

265.50 

122.00 

 

 

 

20101

    人大事务

15.11 

15.11 

 

 

 

 

2010101

        行政运行

15.11 

15.11 

 

 

 

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

372.39 

250.39 

122.00 

 

 

 

2010301

       行政运行

185.55 

185.55 

 

 

 

 

2010302

       一般行政管理事务

186.84 

64.84 

122.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

20.67 

20.67 

 

 

 

 

20805

   行政事业单位养老支出

20.67 

20.67 

 

 

 

 

2080505

       机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.67 

20.67 

 

 

 

 

210

 卫生健康支出

8.49 

8.49 

 

 

 

 

21011

     行政事业单位医疗

8.49 

8.49 

 

 

 

 

2101101

          行政单位医疗

8.40

8.40

 

 

 

 

2101103

       公务员医疗补助

0.09

0.09

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.25

23.25

 

 

 

 

22102

    住房改革支出

23.25

23.25

 

 

 

 

2210201

        住房公积金

15.50

15.50

 

 

 

 

2210202

        提租补贴

7.75

7.75

 

 

 

 

 

    合      计

439.91 

317.91

122.00 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                       单位公开表4

铜陵市大数据中心2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

439.91 

一、本年支出

439.91 

(一)一般公共预算拨款

439.91 

(一)一般公共服务支出

387.50 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

20.67 

 

 

(九)卫生健康支出

8.49 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

23.25 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

439.91 

支    出    总    计

439.91 

 

 

单位公开表5

铜陵市大数据中心2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

387.50 

265.50 

175.69 

89.81 

122.00 

20101

    人大事务

15.11 

15.11 

15.11 

 

 

2010101

        行政运行

15.11 

15.11 

15.11 

 

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

372.39 

250.39 

160.58 

89.81 

122.00 

2010301

       行政运行

185.55 

185.55 

151.88 

33.67 

 

2010302

       一般行政管理事务

186.84 

64.84 

8.70 

56.14 

122.00 

208

社会保障和就业支出

20.67 

20.67 

20.67 

 

 

20805

   行政事业单位养老支出

20.67 

20.67 

20.67 

 

 

2080505

       机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.67 

20.67 

20.67 

 

 

210

 卫生健康支出

8.49 

8.49 

8.49 

 

 

21011

     行政事业单位医疗

8.49 

8.49 

8.49 

 

 

2101101

          行政单位医疗

8.40

8.40 

8.49 

 

 

2101103

       公务员医疗补助

0.09

0.09 

0.09 

 

 

221

住房保障支出

23.25

23.25 

23.25 

 

 

22102

    住房改革支出

23.25

23.25

23.25

 

 

2210201

        住房公积金

15.50

15.50

15.50

 

 

2210202

        提租补贴

7.75

7.75

7.75

 

 

 

    合      计

439.91 

317.91 

228.10 

89.81 

122.00 

 

 

 

 

 

 

                                                      

单位公开表6

铜陵市大数据中心2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

219.07

219.07 

 

30101

    基本工资

129.16

129.16 

 

30102

    提租补贴

7.75

7.75 

 

30103

     奖金

5.84

5.84 

 

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费 

20.67

20.67 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费 

8.40

8.40 

 

30111

    公务员医疗补助缴费 

0.09

0.09 

 

30112

   工伤保险 

0.65

0.65 

 

30112

    失业保险

0.54

0.54 

 

30112

    生育保险

0.65

0.65

 

30113

    住房公积金 

15.50

15.50 

 

30199

   编外聘用人员经费

20.70

20.70 

 

30199

    其他工资福利支出 

9.12

9.12 

 

302

商品和服务支出 

89.81

 

89.81

30201

    办公费

24.61

 

24.61

30213

    维修(护)费

26.14

 

26.14

30216

    培训费

1.94

 

1.94

30217

    公务接待费

4.46

 

4.46

30226

    劳务费

10.00

 

10.00

30228

    工会经费

2.58

 

2.58

30229

    福利费

0.08

 

0.08

30299

    其他商品和服务支出

20.00

 

20.00

303

   对个人和家庭的补助支出

9.03

9.03

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

9.03

9.03

 

 

合  计

317.91

 228.10

89.81

 

                                                               

 

                                                                      单位公开表7

铜陵市大数据中心2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

备注:“铜陵市大数据中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

单位公开表8

铜陵市大数据中心2021年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注:“铜陵市大数据中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

 


                      单位公开表9

铜陵市大数据中心2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政事业类

云计算数据中心一期、二期机房维护费及电费

铜陵市大数据中心

92.00 

92.00 

 

 

 

 

 

 

 

行政事业类

市政府网站第三方绩效评估及全市政府网站安全监测费用

铜陵市大数据中心 

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

122.00 

122.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


       单位公开表10

铜陵市大数据中心2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:“铜陵市大数据中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 


   单位公开表11

铜陵市大数据中心2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

 市政府网站第三方绩效评估及安全监测费用

 31007

 政府履职所需辅助性和技术性事务

 工程和公共场所服务管理

 市政府网站第三方绩效评估及安全监测费用

分散采购

 2021.1

30.00 

30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市大数据中心2021年收支总预算439.91万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市大数据中心2021年收入预算439.91万元,其中,本年收入439.91万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入439.91万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算减少13.67万元,减少3.01%,减少原因主要是人员经费减少

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市大数据中心2021年支出预算439.91万元,比2020年预算减少13.67万元,下降3.01%,下降原因主要是人员经费减少。其中,基本支出317.91万元,占72.27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出122万元,占27.73%,主要用于支付云计算数据中心一期二期维护费及电费和网站第三方绩效评估及安全监测费用;事业单位经营支出0万元上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市大数据中心2021年财政拨款收支预算439.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分,全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出387.50万元,占88.09%;社会保障和就业支出20.67万元,占4.70%;卫生健康支出8.49万元,占1.92%;住房保障支出23.25万元,占5.29%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市大数据中心2021年一般公共预算支出439.91万元,比2020年预算减少13.67万元,下降3.01%,主要原因是人员经费的减少。

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出387.50万元,占88.09%;社会保障和就业支出20.67万元,占4.7%;卫生健康支出8.49万元,占1.92%;住房保障支出23.25万元,占5.29%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算15.11万元,2020年预算增加15.11万元,增长100%,增长原因主要是新增核定事业单位人员绩效工资。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算185.55万元,2020年预算减少36.05万元,下降16.27%,下降原因主要是人员减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算186.84万元,2020年预算增加15.02万元,增长8.74%,增长原因主要是市政府网站第三方绩效评估及安全测评费用增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算20.67万元,2020年预算减少2.99万元,下降12.64%,下降原因主要是人员减少

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算8.40万元,比2020年预算减少1.21万元,下降12.6%,下降原因主要是人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.09万元,比2020年预算减少0.18万元,下降66.67%,下降原因主要是人员减少

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算15.50万元,2020年预算减2.25万元,下降12.68%,下降原因主要是人员减少

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算7.75万元,2020年预算减少1.12万元,下降12.66%,下降原因主要是人员减少

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市大数据中心2021年一般公共预算基本支出317.91万元,其中,人员经费228.10万元,公用经费89.81万元。

(一)人员经费228.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险失业保险、生育保险、住房公积金、编外聘用人员经费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出

(二)公用经费89.81万元,主要包括:办公费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市大数据中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市大数据中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市大数据中心2021年预算共安排项目支出122万元,2020年预算增加21万元,增长20.79%,增长原因主要是市政府网站第三方绩效评估及安全测评费用增加。主要包括:本年财政拨款安排122万元(其中,一般公共预算拨款安排 122万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市大数据中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市大数据中心2021年预算安排政府购买服务支出30万元,比2020年预算增加21万元,增长233%,增长原因主要是市政府网站第三方绩效评估及安全测评费用增加。其中,一般公共预算安排30万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“云中心一期二期维护费及电费”项目。

1)项目概述。

铜陵市云计算数据中心一期机房位于铜陵电信公司大楼3楼,二期机房位于铜陵移动公司大楼。机房内安置了铜陵市云计算数据中心网络核心设备、网络应用服务器、共享数据中心服务器等。项目维护费以及电费主要来自于机房结构装饰系统、供配电系统、UPS系统、空气调节系统、防雷接地系统、环境监控系统、机柜系统、综合布线系统和消防系统网络核心设备、网络应用服务器、共享数据中心服务器等。     

2)立项依据。

1.《铜陵市云计算数据中心机房环境购买服务合同》

2.《铜陵市云计算数据中心(二期)业务服务合同》

3)实施主体。

铜陵市大数据中心

4)起止时间。

2021年1-12月

(5)项目内容。

1、根据《铜陵市云计算数据中心机房环境购买服务合同》,云计算数据中心一期项目运维费每年为50万元,预估2021年电费22万元,以实际发生费用为准,超出部分另行报告申请财政资金。

2、根据《铜陵市云计算数据中心(二期)业务服务合同》,云计算数据中心二期项目运维费每年为20万元,电费单独挂表以实际发生费用支付。

6)年度预算安排。

云中心一期二期维护费及电费92万元

7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

云中心一期二期机房维护费及电费

实施单位

铜陵市大数据中心

项目属性

□新增项目      R延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

92 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

92

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

 无中期目标

 目标1:保障云中心一期机房的正常运行
 目标2:保障云中心期机房的正常运行




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 

 

 

数量

指标

指标1:一期维护服务器数

30台 

计划标准

 

 

 

指标2:二期维护服务器数

17台

计划标准

质量

指标

 

 

 

质量

指标

指标1:服务器安全运行率

100%

计划标准 

时效

指标

 

 

 

时效

指标

指标1:运维及时性

及时

计划标准 

成本

指标

 

 

 

成本

指标

指标1:云中心一、二期机房维护

按合同约定付款 

其他标准

 

 

 

指标2:云中心电费

按电费收费标准

其他标准




经济效益指标

 

 

 

经济效

益指标

不适用