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铜陵市数据资源管理局本级2021年单位预算

2021-03-16 11:54   来源:   访问量:
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铜陵市数据资源管理局本级2021年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.铜陵市数据资源管理局本级2021年收支总表

2.铜陵市数据资源管理局本级2021年收入总表

3.铜陵市数据资源管理局本级2021年支出总表

4.铜陵市数据资源管理局本级2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市数据资源管理局本级2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市数据资源管理局本级2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市数据资源管理局本级2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市数据资源管理局本级2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市数据资源管理局本级2021年项目支出表

10.铜陵市数据资源管理局本级2021年政府采购支出表

11.铜陵市数据资源管理局本级2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关数字城市工作的方针政策和法律法规;研究制定数字铜陵发展战略、相关规定和管理办法,并组织实施和监督检查;协调落实数字铜陵建设工作中的重大问题。

(二)负责全市数据资源管理工作,做好政务数据资源共享、开放、使用,引导社会数据资源汇聚、融合;统筹推进数字经济,构建现代信息技术和产业生态体系;统筹安排全市数据资源产业发展资金的使用;负责以大数据为引领的大数据产业行业管

三)协调数据安全管理,指导和监督政府部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作,协调全市数据安全保障体系建设,指导数据安全防范工作;会同有关部门协调处理网络与数据安全重大事件。

(四)指导全市重大信息化项目建设;负责全市财政性资金信息化项目的立项和管理;统筹安排全市信息化专项资金的使用

(五)负责全市信息化基础设施规划、管理和协调工作;负责推进新一代互联网建设,统筹规划建设电子政务外网;负责全市电子政务组织实施工作;负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。

(六)负责全市政务公开和政府网站的建设和管理工作;制定政务公开、政府网站工作计划并组织实施、跟踪检查;指导县区和市级部门政务公开和政府网站工作;组织对县区和市级部门开展政务公开、政府网站考评等工作。

(七)负责市政务服务大厅建设和管理;负责研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项,并对办理情况进行检查督查;负责全市政务服务事项联合办理流程的梳理和制定;指导县区政务服务工作。

(八)负责市政务服务大厅现场作风效能建设管理;对进驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训;负责对政务服务工作的投诉进行受理、核查和督办,受理、查处对工作人员违规违纪行为的投诉;负责政务服务大厅作风效能建设考核。

    (九)统筹全市互联网+政务服务工作,负责互联网+政务服务平台建设应用推广工作,指导县区开展互联网+政务服务工作;组织对县区和市级部门开展互联网+政务服务考评等工作。
    (十)负责推进和深化多规合联合审批制度改革工作。      

    (十一)负责全市创优四最营商环境日常工作。
    (十二)负责全市大数据、政务公开、政务服务人才队伍建设工作,组织协调全市大数据、政务公开、政务服务人才教育和对外交流合作工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看,铜陵市数据资源管理2021年度部门预算包括局本级预算,无其他下属单位预算

 

三、2021年度主要工作任务

(一)着力提升数字基础建设水平。持续推进5G建设新建5G基站700个,实现5G网络城区全覆盖,重点热点地区深度覆盖。持续推进数据资源共享,完善大数据共享、应用、开放及安全等管理办法加快电子证照、电子材料等数据归集推进数据深度应用,探索建立数据开放平台,推进信息资源有序向社会开放。持续推进重大信息化项目管理,强化全流程监管

(二)着力提升数字经济发展水平。建设工业大脑,推进六国化工、安纳达、泰富等重点企业数字化转型。建设长江工业互联网产业园和工业经济大数据中心,全面推进企业“触网登云”。积极探索二级节点应用场景,建设二级节点+区块链应用示范项目。强化“城市超脑”集成应用,拓展“城市超脑”省内外市场,构建超脑产业生态联盟。大力推进5G产业发展,推进10个以上5G+行业应用。

(三)着力提升政务服务能力水平。优化安徽政务服务网铜陵分厅、“皖事通”APP铜陵分站,实现政务服务和“高频刚需”便民服务事项“应上尽上”。推出“皖事通办”专区铜陵升级版。依托市、县政务服务中心和7×24小时政务服务大厅,推出更多智能自助端办理事项。深入推广7×24小时政务服务地图,通过优化服务流程、创新服务举措、提升服务效率,共同实现7×24小时不打烊“随时办”服务。聚焦营商环境、民生服务领域,以与企业群众生产生活密切相关的重点领域和办件量较大的高频事项为主,继续丰富“办好一件事”精品套餐服务事项,持续推深做实“一件事”应用及成效。坚持以标准化促进规范化的要求,不断优化面向企业和群众政务服务事项的办事流程和服务标准,推进更多政务服务事项标准化建设。积极推进“首问负责制”和“好差评”工作开展,强化监管管理,进一步提高窗口服务质量和效率。

(四)着力提升营商环境优化水平。对标长三角,持续推进创优营商环境工作,在政务服务、企业开办、登记财产、办理建筑许可等领域进一步精减时限、精减环节、精减材料,优化流程,提高市场主体和群众的满意度。出台《铜陵市优化营商环境提升行动方案3.0版》,全面推广工业项目“承诺即开工”“多评合一”和“多审合一”,进一步加强和规范事中事后监管,推进金融信贷、市场监管、减税降费等指标优化提升,切实降低企业运行成本,让企业拥有更多获得感。严肃查处各类损害营商环境的行为,强化督查,以严的纪律、严的规定、严的作风锻造铜陵营商环境金字招牌。

(五)着力提升政府信息公开水平大权力配置信息公开力度,依法公开工作职能、机构设置等信息。强化政策解读与回应关切,重点围绕经济社会群众关切热点、企业痛点点,做好信息发布工作。优化“1+2+3+N”全市政府网站管理体系建设,强化市政府网内容保障,切实提升政府网站管理和服务水平,建设整体联动、高效惠民的网上政府。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

                                                                       单位公开表1

铜陵市数据资源管理局本级2021年收支总表

                                                                          单位:万元

          收            入             

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

982.58 

一、一般公共服务支出

926.82 

       

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

       

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

      

 

八、社会保障和就业支出

22.00 

 

 

九、卫生健康支出

9.31 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.45 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  小  计

982.58 

本  年  支  出  小  计

982.58 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

收   入   总   计

982.58 

支 出  总 计

982.58 


                                                                                                                              单位公开表2

铜陵市数据资源局本级2021年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市数据资源管理局本级

982.58 

982.58 

982.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                       单位公开表3

铜陵市数据资源管理局本级2021年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目  编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

926.82 

329.84

596.98

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

926.82 

329.84

596.98

 

 

 

2010301 

    行政运行

266.82 

266.82 

 

 

 

 

2010302 

   一般行政管理事务

660.00 

63.02 

596.98 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.00 

22.00 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

22.00 

22.00 

 

 

 

 

2080501 

   行政单位离退休

0.27 

0.27 

 

 

 

 

2080502

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.73

21.73

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.31

9.31

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

9.31

9.31

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

8.83

8.83

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

0.48

0.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.45

24.45

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

24.45

24.45

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

16.30 

16.30 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

8.15

8.15

 

 

 

 

    合      计

982.58 

385.60 

596.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表4

铜陵市数据资源管理局2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

982.58 

一、本年支出

982.58 

(一)一般公共预算拨款

982.58 

(一)一般公共服务支出

926.82 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

 

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

22.00 

 

 

(九)卫生健康支出

9.31 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

24.45 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

982.58 

支    出    总    计

982.58 

 

 

                                                                       单位公开表5

铜陵市数据资源管理局本级2021年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

926.82 

329.84

237.67

87.78 

596.98 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

926.82 

329.84

237.67

29.15 

596.98 

2010301 

    行政运行

266.82 

266.82

237.67

29.15 

 

2010302 

   一般行政管理事务

660.00 

63.02 

4.39 

58.63 

596.98 

208

社会保障和就业支出

22.00 

22.00 

22.00 

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

22.00 

22.00 

22.00 

 

 

2080501 

   行政单位离退休

0.27 

0.27 

0.27 

 

 

2080502

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.73

21.73

21.73

 

 

210

卫生健康支出

9.31

9.31

9.31

 

 

21011

  行政事业单位医疗

9.31

9.31

9.31

 

 

2101101

    行政单位医疗

8.83

8.83

8.83

 

 

2101103

    公务员医疗补助

0.48

0.48

0.48

 

 

221

住房保障支出

24.45

24.45

24.45

 

 

22102

  住房改革支出

24.45

24.45

24.45

 

 

2210201

    住房公积金

16.30 

16.30 

16.30 

 

 

2210202

    提租补贴

8.15

8.15

8.15

 

 

合      计

982.58 

385.6 

297.82 

87.78 

596.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 单位公开表6

铜陵市数据资源管理局本级2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

297.43

297.43

 

30101

  基本工资

135.83

135.83

 

30102

  津贴补贴

12.54

12.54

 

30103

  奖金

6.62

6.62

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费   

21.73

21.73

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.83

8.83

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.48

0.48

 

30112

  其他社会保障缴费

1.36

1.36

 

30113

  住房公积金

16.30

16.30

 

30199

  其他工资福利支出

93.74

93.74

 

302

商品和服务支出

44.78

 

44.78

30201

  办公费

19.53

 

19.53

30216

  培训费

2.04

 

2.04

30217

  公务接待费

4.78

 

4.78

30228

  工会经费

2.72

 

2.72

30229

  福利费

0.08

 

0.08

30239

  其他交通费

15.63

 

15.63

303

对个人和家庭的补助支出

0.39 

0.39 

 

30302

  退休其他

0.27 

0.27 

 

30399

  其他对个人和家庭补助

0.12 

0.12 

 

399

其他支出

43.00

 

43.00

39999

  其他支出

43.00

 

43.00

合  计

 385.6

297.82

87.78

                             

 

 

 

单位公开表7

铜陵市数据资源管理局本级2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合      计

 

 

 

注:铜陵市数据资源管理局本级没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

单位公开表8

 

铜陵市数据资源管理局本级2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:铜陵市数据资源管理局本级没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 


                               单位公开表9

铜陵市数据资源管理局本级2021年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政项目类

政务服务事项免费送达

铜陵市数据资源管理局本级

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

免费提供打字复印服务经费

铜陵市数据资源管理局本级

23.60

23.60

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

电子监察网络及远程监控视频费用

铜陵市数据资源管理局本级

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

窗口工作人员午餐费

铜陵市数据资源管理局本级

205.76

205.76

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

中心大厅窗口运行经费(63个窗口及WiFi服务

铜陵市数据资源管理局本级

42.65

42.65

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

窗口工作人员考核奖

铜陵市数据资源管理局本级

116.31

116.31

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

物业管理费

铜陵市数据资源管理局本级

71.46

71.46

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

新大厅水电费

铜陵市数据资源管理局本级

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

 

行政项目类

政务中心零星维修费用

铜陵市数据资源管理局本级

27.20

27.20

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

596.98 

596.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       单位公开表10

铜陵市数据资源管理局本级2021年政府采购支出表

                                                                          单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

物业管理费

71.46

71.46

 

 

 

 

免费提供打字复印服务经费

23.60

23.60 

 

 

 

 

政务服务事项免费送达

25.00

25.00 

 

 

 

 

  

120.06

120.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   单位公开表11

铜陵市数据资源管理局本级2021年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

 

 

项目名称

经济科目

项目性质    
 (一级目录)

类别
(二级目录)

拟实施政府购买服务内容(三级目录)

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

 

物业管理费

30299

政府履职所需辅助性服务

后勤服务

物业服务

政府采购

2021.5

71.46 

71.46 

 

 

 

 

 

免费提供打字复印服务经费

30299

基本公共服务

其他

免费提供复印扫描服务

政府采购

2021.5

23.60

23.60

 

 

 

 

 

政务服务事项免费送达

30299

基本公共服务

其他

政务服务事项办理结果免费送达

政府采购

2021.3

25.00 

25.00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

120.06

120.06

 

 

 

 


第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则,铜陵市数据资源管理局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市数据资源管理局本级2021年收支总预算982.58万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年收入预算982.58万元,其中,本年收入982.58万元,上年结转结余0.0万元。

(一)本年收入982.58万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加92.25万元,增长10.36%,增长原因主要是人员经费、项目经费增加

(二)上年结转结余0.0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年支出预算982.58万元,比2020年预算增加92.25万元,增长10.36%,增长原因主要是人员经费、项目经费支出增加。其中,基本支出385.6万元,占39.24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出596.98万元,占60.76%,主要用于保障政务服务大厅窗口单位日常运转、完成各项目工作任务等;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年财政拨款收支预算982.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务支出926.82万元,占94.32%;社会保障和就业支出22万元,占2.24%;卫生健康支出9.31万元,占0.95%;住房保障支出24.45万元,占2.49%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市数据资源管理局本级2021年一般公共预算支出982.58万元,比2020年预算增加92.25万元,增长10.36%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是窗口工作人员考核奖项目支出增加

(二一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出926.82万元,占94.32%;社会保障和就业支出22万元,占2.24%;卫生健康支出9.31万元,占0.95%;住房保障支出24.45万元,占2.49%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算266.82万元,比2020年预算增加24.51万元,增长10.12%,增长原因主要是人员经费支出增加

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算660万元,比2020年预算增加62.57万元,增长10.47%,增长原因主要是项目支出增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算0.27万元,2020年预算持平,持平原因主要是2021年预算无变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算21.73万元,比2020年预算增加2.03万元,增长10.16%,增长原因主要是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算8.83万元,比2020年预算增加0.83万元,增长10.38%,增长原因主要是人员增加,行政单位医疗支出增加

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算0.48万元,比2020年预算增加0.03万元,增长6.67%,增长原因主要是人员增加,公务员医疗补助支出增加

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算16.3万元,比2020年预算增加1.52万元,增长10.28%,增长原因主要是人员增加,住房公积金支出增加

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算8.15万元,比2020年预算增加0.76万元,增长10.28%,增长原因主要是人员增加,提租补贴支出增加

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年一般公共预算基本支出385.6万元,其中,人员经费297.82万元,公用经费87.78万元。

(一)人员经费297.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休其他、其他个人和家庭的补助。

(二)公用经费87.78万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他支出

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年预算共安排项目支出596.98万元,比2020年预算增加64.35万元,增长12.08%,增长原因主要是窗口工作人员午餐费等项目支出增加。主要包括:本年财政拨款安排596.98万元(其中,一般公共预算拨款安排 596.98万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年预算安排政府采购支出120.06万元,比2020年预算减少20元,下降14.26%,下降原因主要是政府采购项目支出减少。其中,一般公共预算安排120.06万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市数据资源管理局本级2021年预算安排政府购买服务支出120.06万元,比2020年预算减少20万元,下降14.26%,下降原因主要是政府购买服务支出减少。其中,一般公共预算安排120.06万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

 

 

 

 

 

1.“窗口工作人员午餐费”项目。

1)项目概述。

根据《关于印发市解放思想大讨论专题活动实施方案的通知》(大讨论[2008]1号)文件精神,本着“便民、高效、廉洁、规范”的服务宗旨,为方便服务对象办事需求,政务服务中心自2008年6月份以来就实行“朝九晚五”工作制,中午实行1小时轮流午餐。

(2)立项依据。

《关于印发市解放思想大讨论专题活动实施方案的通知》(大讨论[2008]1号)

(3)实施主体。

铜陵市数据资源管理局本级

(4)起止时间。

2021年1-12月

(5)项目内容。

保障政务服务大厅窗口工作人员午餐费。

(6)年度预算安排。

目前政务服务大厅现有窗口工作人员433人,按照18/人/日,每月22个工作日计算,全年窗口工作人员午餐费205.76万元。

(7)绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称

窗口工作人员午餐费

实施单位

铜陵市数据资源管理局 

项目属性

□新增项目      R延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

205.76 

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

205.76 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)